临时采购计划管理制度

第一节 总则
第一条
目的 规范生产类物料新产品和运营部、生产部临时采购计划管理，包括新产品开发所需物料采购，防止物料缺件或积压、呆滞使采购物料能够及时满足港泉SMT的需要。
第二条
范围适用于港泉SMT生产类物料临时采购和运营部采购计划，包括新产品开发、库房盘点差异,技术变更,维修机所需的临时物料需求所需物料的订货管理。
第三条
3.1运营部、生产部、研发部门负责提交物料采购需求或招标需求，负责制定技术标准，签订技术协议（包含质保、服务等要求）经部门领导审批后提交。
3.2仓储部门负责提供准确的物料库存数据。
3.3运营部、研发部门负责提供准确采购信息，负责在计划申报时提供独家供方或非认证供方报告，关键件、重要件的技术协议（国标件不用提供技术资料，非标件和企业标准的必须提供技术协议或图纸）。
3.4采购计划员负责接受采购需求，并将计划订单转换为采购订单。
3.5需求部门指定一位员工负责本部门的采购计划提报。

第四条
关键控制指标(CTQ) 规范采购计划申报，确保采购计划合理。
4.1普通计划采购回司物料，三个月内必须领完。
4.2紧急计划采购回司物料或代理采购物料，三天内领用完。

第二节 运行流程
第五条
程序要求及关键控制点
5.1控制流程见附图1《临时采购计划管理流程》。
5.2 申报计划
5.2.1需求部门每月第一周提交当月月度临时计划到物资采购部，以后每周可补报一次，但三次（第一周不许补报）补充计划的物料项数的总和不能超过月度计划项数的50%。如需超次数或超项数申报，报总经理审批。计划提出者负责对新物料申请物料主数据，确保物料编码和名称、实物的一致性；对于申报的采购计划内容或要求不明确的，采购部门拒绝受理，退回原处重新申报。

5.2.2客户特殊需求等所需要采购到货的物料，一律由需求部门OA提交临时采购计划，其他形式的采购计划无效。非新品急件至少要提前3个工作日下达,新品至少要提前15个工作日下达并通知商务人员。

5.2.3由于盘点库存差异或损耗造成的需求，由责任部门说明原因，由责任部门依照流程提交临时紧急需求采购计划。

5.2.4需求部门增加未定型产品(含新产品)的生产计划，必须与物资采购部协商确认后按采购周期排产，否则缺件责任由需求部门自行承担。

5.2.5采购计划需求需求部门负责人审批，计划申报人应严格把关。

5.2.6临时计划物料如在独家或非认证供应商处采购，研发部门提计划时必须附经总经理确认、批准的《独家供方（非认证供方）特批报告》。

5.2.7计划申报人如需取消已申报的采购计划，必须通过书面的形式与采购计划员进行沟通、确认。若可取消计划，由提出人通知采购部计划员取消临时计划；若无法取消计划，所产生的库存转计划提出部门。

5.2.8样机试制物料采购数量不超过5台套，小批量生产物料采购数量不超过20台套。样机确认合格后才能提报小批量生产物料采购计划。

5.3审批计划：每单≥ 1 万元、技术指定（品牌）独家供应新物料临时采购计划，需总经理批准；未定型产品超过5台套、样机未经确认就报小批量生产临时采购计划，需分管总经理批准。其它临时采购计划终审权限见附表1。

5.4执行计划

5.4.1采购工程师根据购计划下达采购订单。

5.4.2采购金额小于1000元的紧急采购，物资采购部可现金零购并设定统一的“现金零购供应商”进行入库和报帐，其他部门不可自行采购

第三节 激励
第六条
激励措施
6.1计划申报人提交内容或要求不明确的采购计划，经提醒后再次提交仍不合格的，处罚10分/次。
6.2 采购计划员接收了内容或要求不明确的采购计划的，处罚5分/次。

第四节 相关文件
第七条
相关文件
附表1：临时采购计划终审权限表
附表2：激励措施
附表3：临时采购计划申请单

第五节 附 则
第八条
本制度由物资采购部起草，并负责解释与归口管理